91福利网

91福利网2020年度部门决算公开

目录

第一部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;91福利网概况

      一、主要职能

      二、部门基本情况

第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第叁部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      叁、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

第四部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      二、国有资产占用情况

      叁、政府采购支出情况

      四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

    （二）部门整体支出绩效自评表

    （三）项目支出绩效自评表

       五、其他重要事项情况说明

第五部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名词解释

第一部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;91福利网概况

一、主要职能

（一）主要职能

91福利网是经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校，是一所以高原特色现代农业专业为优势和特色，集农业、食品药品、大健康、工程、经济管理、电子信息等多专业融合发展的高等职业院校。学校是国家优质高职院校、云南省示范性高等职业院校、云南省社会主义核心价值观教育示范学校，全国新型职业农民培育示范基地、全国现代学徒制试点单位。学校现有国家级实训基地3个，国家级骨干专业3个，国家级教师培养培训基地1个，国家级应用技术协同创新中心1个。

学校的主要职责是：坚持和贯彻党的教育方针，服务农业、农村和农民；面向全国招生，从农业农村高质量发展对人才的实际需求出发，为农业行业和乡村振兴培养和输送德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才。

截止2020年末，学院下设以下机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处、中国工会91福利网委员会、中国共产主义青年团91福利网委员会、农学与园艺技术学院、畜牧兽医学院、食品药品与大健康学院、工程学院、经济管理学院、互联网技术学院、创新创业学院、马克思主义学院、基础部（体育工作部、公共艺术教育部）、后勤管理服务中心、离退休人员服务办公室、基建办公室、资产与物资采购中心、教师发展中心、教学质量监控办公室（督导室）、实践教学中心（产教融合与校企合作办公室、1+齿证书认证管理办公室）、职业技能鉴定站、就业创业指导中心、高等职业教育研究所（评估中心）、现代教育技术与信息中心、图书馆、继续教育与培训学院、云南省91福利网业教育培训中心（中国-缅甸农业技术培训中心）、云南省农学会秘书处（《云南农业》编辑部）、云南省农业标准化技术委员会秘书处、国有资产经营公司。

2020年度机构设置情况与上年相比有所变动。针对“双高计划”申报和国家级优秀高职院校建设需要，对接产业发展需求，对学院现有教学机构以及教学辅助机构的专业和教学资源进行了统筹优化。形成农学与园艺技术学院、畜牧兽医学院、食品药品与大健康学院、工程学院、互联网技术学院、经济管理学院、创新创业学院、马克思主义学院、基础部、体育工作部、公共艺术教育部，8院3部的格局。

（二）2020年度重点工作任务介绍

伴随着《国家职业教育改革实施方案》相应的配套文件落地，职业教育正式步入快车道。学院党委抢抓新时代高职教育发展新机遇，坚持以党的领导为统揽，推进学院各项事业高质量发展。

1．内涵建设实现历史性突破

一是调整优化教学教辅机构。二是加强专业建设和课程改革。叁是把劳动教育融入人才培养全过程。四是深入推进产教融合、校企合作。五是加强和重视师资队伍建设。六是承办2020年云南省职业院校技能大赛“农产物质量安全检测”、“中药传统技能”、“药品检测技术”和“工程测量”等四个赛项。

2．教学机构设置得到进一步完善

针对“双高计划”申报和国家级优秀高职院校建设需要，对接产业发展需求，对学院现有教学机构以及教学辅助机构的专业和教学资源进行了统筹优化。形成农学与园艺技术学院、畜牧兽医学院、食品药品与大健康学院、工程学院、互联网技术学院、经济管理学院、创新创业学院、马克思主义学院、基础部、体育工作部、公共艺术教育部，8院3部的格局。通过调整，进一步优化整合专业资源，更好地融入和服务于云南地方经济的发展。

3．职业技能大赛取得新的成绩

学校承办2020年云南省职业院校技能大赛“农产物质量安全检测”、“中药传统技能”、“药品检测技术”和“工程测量”等四个赛项。荣获“特别贡献奖”及“优秀组织奖”荣誉，荣获一等奖7个、二等奖8个、叁等奖13个的优异成绩。

4．教育教学成效显着

一是持续探索多维育人、创新人才培养模式，形成校企共同体。二是主动调整专业结构、适应地方经济发展。叁是建设校园信息化、适应教育信息化形势发展。四是坚持“建设与应用同步、创新与提升并举”“信息多跑路，师生少跑腿”的理念，形成了信息化办学、精细管理的良好态势。

5．育人环境持续改善

一是茭菱校区主体建筑按期安工，教室、餐厅、宿舍等主要功能区顺利投入使用。二是完成小哨校区豳风楼前综合体育训练场的提升改造。对田径场实施改造提升，铺设了人工草坪和塑胶。叁是完成校外道路修建。四是流转鱼塘和部分土地，完成河道整治及围墙修建，完成农牧场道路提升改造。五是完成原农艺楼、牧医楼改造工程、实训室内部改造，完成农产物检测中心、畜牧兽医学院实训区以及猪场升级改造。六是完成了学院中心机房二期工程。

6．招生就业持续向好

一是顺利完成2020年单独招生考试工作和全省“农林类”叁校生技能考核工作。二是招生规模持续扩大。2020年学校招生专业40个（其中，新增招生专业3个），招生计划4200人，共计录取4932人，在校生人数达到11349人。2020年，高职扩招生录取56人。叁是攻坚克难稳就业。2020届毕业生共3028人，2020年初次就业率89.3%，截至11月底就业率95.4%。其中，1291名毕业生升入云南农业大学、西南林业大学、昆明学院等本科院校提升学历，占比达42.6%。应届毕业生有34人参军入伍。

7．财务管理不断加强

一是强化预算，完成预算的编制、下达。继续贯彻以教学为中心的指导思想，统筹全院资金安排，集中资金确保重点工作。二是完成了学院工程造价咨询及决算审计服务采购项目的招标工作，进一步加强对学院各项目的决算审计、收支审计及项目资金审计。叁是加强财务管理，提升管理及服务水平。运行新的财务系统，目前预算管控、基础核算、网上报销、个人财务信息平台以及薪酬管理等模块已经建成并上线运行，实现财务系统与教学等部门之间数据的互联互通。

8．社会服务卓有成效

一是充分利用云南省农学会、云南省农业标准化技术委员会、《云南农业》杂志等自身社会服务平台和资源，不断提升社会服务能力。二是持续做好各类培训。叁是种畜良种推广改良效果显着。四是加快科研成果转换。五是在成立乡村振兴产业学院的同时，积极筹建云南乡村振兴职业教育集团。六是继续做好涉外培训工作，进一步扩大学院面向南亚东南亚的辐射影响力。

9．人才工作得到不断加强

一是成立职称改革工作领导小组。二是加强教师队伍建设。叁是成立学院职称评审监督委员会。四是组建职称评审考核推荐组。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入91福利网2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

91福利网（本级）

云南省种畜繁育推广中心

云南省种禽繁育推广中心

云南省原种猪繁育推广中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

91福利网部门2020年末实有人员编制586人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制487人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员487人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员667人。其中：离休4人，退休663人。

实有车辆编制28辆，在编实有车辆18辆。

第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2020年度部门决算表

（详见附件）

我院2020年度无政府性基金预算财政拨款收支与国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》与《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。&苍产蝉辫;

第叁部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

91福利网2020年度收入合计23,618.62万元。其中：财政拨款收入14,455.14万元，占总收入的61.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6,020.00万元，占总收入的25.49%；经营收入2,923.17万元，占总收入的12.38%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入220.32万元，占总收入的0.93%。与上年相比增长1340.66万元，增幅5.68%，主要原因为：①2020年财政拨款收入与事业收入较上年分别增长623.67与483.3万元。2020年在校学生人数较2019年增长1039人，财政生均拨款和事业收入都有所增加。②经营收入较上年增加380.62万元，原因是91福利网下属云南省原种猪繁育推广中心2020年收到滇中拨付搬迁补偿款54.03万元，云南省种畜繁育推广中心2020年收到种牛场搬迁补助款400万余元，云南省种禽繁育推广中心由于马龙新场区工程建设尚未完成，2020年尚未恢复生产。

二、支出决算情况说明

91福利网部门2020年度支出合计22,097.92万元。其中：基本支出10,969.20万元，占总支出的49.64%；项目支出7,927.78万元，占总支出的35.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,200.95万元，占总支出的14.49%。与上年相比共增加2959.84万元，主要原因是:①学校在校生规模不断扩大，校区建设不断完善，相关基本支出增加，生均专项项目资金增加。②马龙新场区工程建设尚未完成，加上疫情影响，下属叁家单位经营支出有所减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障91福利网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,969.20万元。与上年相比增加2,476.43万元，增幅为22.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,296.21万元，占基本支出的66.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,672.99万元，占基本支出的33.48%。主要原因是随着学校的不断发展，学生规模加大，日常支出增多，同时学校不断完善学生奖助金体系，对个人和家庭的补助有所增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障91福利网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,927.78万元。与上年相比增加683.34万元，增幅为8.62%。主要原因是：2020年在校学生规模扩大，生均专项项目资金增加。

叁、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

91福利网部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,304.92万元，占本年支出合计的73.78%。与上年相比，增加4311.39万元，增幅为26.44%。主要原因是：在校生人数增加，学院办学成本增加，相应财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出13,893.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于保障学院日常的教育教学活动运转，其中：工资福利支出5564.40万元，商品和服务支出4487.95万元，对个人和家庭的补助1595.41万元，资本性支出2245.54万元。

  2.科学技术（类）支出35.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于学院科研活动的发展，其中：商品和服务支出35.57万元。

  3.社会保障和就业（类）支出928.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于学院的社会保障缴费和离退休人员工资及公用支出。其中：工资福利支出775.70万元，商品和服务支出32.11万元，对个人和家庭的补助120.88万元。

  4.农林水（类）支出847.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于保障学院下属叁家繁育推广中心的事业运行及开展农业科技服务与推广。其中：工资福利支出824.74万元，商品和服务支出22.45万元。

  5.住房保障（类）支出600.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于缴纳学院教职工的住房公积金支出。其中：工资福利支出600.18万元。

四、一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算情况说明

(一)&苍产蝉辫;一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算总体情况

91福利网2020年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出预算为129.64万元，支出决算为9.67万元，完成预算的7.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.23万元，完成预算的9.19%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的1.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：①2020年学院严格按照中央八项规定及其实施细则精神，从自身做起，勤俭节约，反对浪费，严控“叁公”经费开支。②学院（本级）使用事业收入列支公务用车运行维护费及公务接待费，故“叁公”经费支出决算数比预算数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算数比2019年增加6.43万元，增长198.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.99万元，增长184.53%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长100.00%。主要原因是：在校生规模扩大，为保证日常教学工作的正常运转，学生管理工作的正常进行，公务用车运维费相比2019年有所增加。

(二)&苍产蝉辫;一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“叁公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.23万元，占95.44%；公务接待费支出0.44万元，占4.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.23万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障学院日常的教育教学活动正常运转所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

91福利网部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，91福利网部门资产总额36035.68万元，其中，流动资产14478.25万元，固定资产20024.89万元，对外投资及有价证券45万元，在建工程25.74万元，无形资产1418.37万元，其他资产43.43万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1621.94万元，其中固定资产减少454.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值172.79万元；报废报损资产947项，账面原值1202.44万元，实现资产处置收入1.85万元；出租房屋2019.21平方米，实现资产使用收入0万元（疫情影响，租金全部减免）。

叁、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5460.22万元，其中：政府采购货物支出2247.75万元；政府采购工程支出1912.52万元；政府采购服务支出1299.96万元。授予中小公司合同金额4571.39万元，占政府采购支出总额的83.72%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（叁）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“叁公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“叁公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;名词解释

不涉及专用名词。

附件：/耻辫濒辞补诲/颈尘补驳别蝉/厂滨罢贰冲尘补蝉迟别谤冲蝉颈迟别/202109/10/91福利网2020年绩效自评表.虫濒蝉虫

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